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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 1.382.927.356
Nro. de Orden de Pago
201910677
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.756.658
IVA
₲ 125.720.669
Retención DNCP
₲ 4.877.962
Retención IVA
₲ 37.716.201
Retención Renta
₲ 37.716.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 62.860.334
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
6826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133928
Monto Contrato
₲ 2.530.033.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.530.022.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.270.387.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)