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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 118.162.710
Nro. de Orden de Pago
20182896
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.999.556
IVA
₲ 10.742.065
Retención DNCP
₲ 421.089
Retención IVA
₲ 3.222.620
Retención Renta
₲ 2.148.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.371.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119329
Monto Contrato
₲ 646.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.601.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.427.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295484
Nombre de la Licitación
Lp1106-15. Obtención de Precios Unitarios de (HHP3) para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande