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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 40.203.129
Nro. de Orden de Pago
20174100
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.405.030
IVA
₲ 3.654.830

Retención DNCP
₲ 143.269
Retención IVA
₲ 1.096.449
Retención Renta
₲ 730.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.827.415
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
6473
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-119329
Monto Contrato
₲ 646.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.601.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.427.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295484
Nombre de la Licitación
Lp1106-15. Obtención de Precios Unitarios de (HHP3) para la Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas No Técnicas de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande