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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 149.250
Nro. de Orden de Pago
20174060
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.150
IVA
₲ 13.568
Retención DNCP
₲ 532
Retención IVA
₲ 4.070
Retención Renta
₲ 2.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.784
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
6809/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132442
Monto Contrato
₲ 392.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.348.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.142.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande