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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020761
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. de Orden de Pago
20167444
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.515.491
IVA
₲ 21.636.364
Retención DNCP
₲ 848.145
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 4.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.818.182
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
6493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120529
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.515.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289647
Nombre de la Licitación
Lp01134-15.Adquisición de Vehículos para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande