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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 608.329.820
Nro. de Orden de Pago
20171805
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.859.244
IVA
₲ 55.302.711
Retención DNCP
₲ 2.167.866
Retención IVA
₲ 16.590.813
Retención Renta
₲ 11.060.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.651.355
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121085
Monto Contrato
₲ 5.164.534.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.644.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.514.637.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande