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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 465.411.712
Nro. de Orden de Pago
20167226
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.442.998
IVA
₲ 42.310.156
Retención DNCP
₲ 1.658.558
Retención IVA
₲ 12.693.047
Retención Renta
₲ 8.462.031
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 21.155.078
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121085
Monto Contrato
₲ 5.164.534.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.644.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.514.637.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande