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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 118.878.188
Nro. de Orden de Pago
20168102
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.647.441
IVA
₲ 10.807.108
Retención DNCP
₲ 423.639
Retención IVA
₲ 3.242.132
Retención Renta
₲ 2.161.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.403.554
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121085
Monto Contrato
₲ 5.164.534.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.985.644.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.514.637.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande