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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-002-0002301
Monto de la Factura
₲ 10.773.475
Nro. de Orden de Pago
20184107
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.245.379
IVA
₲ 979.407
Retención DNCP
₲ 38.393
Retención IVA
₲ 293.822
Retención Renta
₲ 195.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
6820/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132596
Monto Contrato
₲ 213.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.779.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.084.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315664
Nombre de la Licitación
Lp1247-16 Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande