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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 81.500.000
Nro. de Orden de Pago
2017822
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.505.019
IVA
₲ 7.409.091
Retención DNCP
₲ 290.436
Retención IVA
₲ 2.222.727
Retención Renta
₲ 1.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
6448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120540
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.863.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande