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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 154.500.000
Nro. de Orden de Pago
2017139
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.926.690
IVA
₲ 14.045.455
Retención DNCP
₲ 550.582
Retención IVA
₲ 4.213.637
Retención Renta
₲ 2.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
6448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120540
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.863.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande