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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 165.400.000
Nro. de Orden de Pago
20169476
Fecha de Orden de Pago
14-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.292.393
IVA
₲ 15.036.364
Retención DNCP
₲ 589.425
Retención IVA
₲ 4.510.909
Retención Renta
₲ 3.007.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
6448
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120540
Monto Contrato
₲ 7.755.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.374.863.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289992
Nombre de la Licitación
Lp01101-15. Adquisición de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande