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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 55.459.520
Nro. de Orden de Pago
20171025
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.220.107
IVA
₲ 5.041.775
Retención DNCP
₲ 197.638
Retención IVA
₲ 1.512.533
Retención Renta
₲ 1.008.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.520.887
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129282
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.518.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.231.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande