- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Monto de la Factura
₲ 1.734.147
Nro. de Orden de Pago
20186591
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
30-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.570.317
IVA
₲ 157.650
Retención DNCP
₲ 6.180
Retención IVA
₲ 47.295
Retención Renta
₲ 31.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 78.825
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129282
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.518.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.231.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande