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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 15.047.263
Nro. de Orden de Pago
20187101
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.625.706
IVA
₲ 1.367.933
Retención DNCP
₲ 53.623
Retención IVA
₲ 410.380
Retención Renta
₲ 273.587
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 683.967
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
6650
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129282
Monto Contrato
₲ 1.369.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.518.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.231.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande