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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 1.954.093.558
Nro. de Orden de Pago
2017904
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.485.010
IVA
₲ 177.644.869
Retención DNCP
₲ 6.963.679
Retención IVA
₲ 53.293.461
Retención Renta
₲ 35.528.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 88.822.434
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) SRL
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6698/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129682
Monto Contrato
₲ 8.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.839.237.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.616.536.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304906
Nombre de la Licitación
Lp 1230_2016 Construcción de Líneas de Transmisión Subterráneas 66 kV Refuerzo del Sistema Metropolitano.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande