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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000151
Monto de la Factura
₲ 305.021.160
Nro. de Orden de Pago
20169756
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.969.155
IVA
₲ 27.729.196
Retención DNCP
₲ 1.086.984
Retención IVA
₲ 8.318.759
Retención Renta
₲ 5.545.839
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.100.423
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6577
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-126092
Monto Contrato
₲ 305.021.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.021.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.969.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304369
Nombre de la Licitación
Lp1220-16. Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande