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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 139.244.617
Nro. de Orden de Pago
201711708
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.089.798
IVA
₲ 12.658.602
Retención DNCP
₲ 496.217
Retención IVA
₲ 3.797.581
Retención Renta
₲ 2.531.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.329.301
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
6793/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133324
Monto Contrato
₲ 2.551.361.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.549.945.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.982.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande