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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004229
Monto de la Factura
₲ 3.803.205
Nro. de Orden de Pago
20181477
Fecha de Orden de Pago
01-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.906
IVA
₲ 345.746
Retención DNCP
₲ 13.553
Retención IVA
₲ 103.724
Retención Renta
₲ 69.149
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 172.873
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133328
Monto Contrato
₲ 682.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.269.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande