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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004474
Monto de la Factura
₲ 9.730.601
Nro. de Orden de Pago
20184466
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.811.325
IVA
₲ 884.600
Retención DNCP
₲ 34.676
Retención IVA
₲ 265.380
Retención Renta
₲ 176.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 442.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133328
Monto Contrato
₲ 682.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.269.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande