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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 19.932.097
Nro. de Orden de Pago
20187277
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.049.057
IVA
₲ 1.812.009
Retención DNCP
₲ 71.031
Retención IVA
₲ 543.603
Retención Renta
₲ 362.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 906.004
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133328
Monto Contrato
₲ 682.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.269.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande