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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004074
Monto de la Factura
₲ 18.436.711
Nro. de Orden de Pago
2018284
Fecha de Orden de Pago
08-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.694.944
IVA
₲ 1.676.065
Retención DNCP
₲ 65.702
Retención IVA
₲ 502.820
Retención Renta
₲ 335.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 838.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133328
Monto Contrato
₲ 682.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.269.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande