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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005069
Monto de la Factura
₲ 2.588.660
Nro. de Orden de Pago
201810884
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.663
IVA
₲ 235.333
Retención DNCP
₲ 9.131
Retención IVA
₲ 70.600
Retención Renta
₲ 70.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 117.666
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
6810/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133328
Monto Contrato
₲ 682.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.269.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.760.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande