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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 302.230.142
Nro. de Orden de Pago
20185712
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.677.636
IVA
₲ 27.475.467

Retención DNCP
₲ 1.077.038
Retención IVA
₲ 8.242.640
Retención Renta
₲ 5.495.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.737.734
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6731/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131808
Monto Contrato
₲ 1.996.138.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.827.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.575.436

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316409
Nombre de la Licitación
Lp1256-16.Ampliación y Adecuación de Red de MT para Acople de Alimentadores VMI2 01 y CBV 01, en los Distritos de Sargento José Félix López y San Carlos del Apa, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande