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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 130.003.661
Nro. de Orden de Pago
20193148
Fecha de Orden de Pago
21-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.544.737
IVA
₲ 11.818.515
Retención DNCP
₲ 458.558
Retención IVA
₲ 3.545.555
Retención Renta
₲ 3.545.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.909.257
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6731/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131808
Monto Contrato
₲ 1.996.138.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.935.827.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.575.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316409
Nombre de la Licitación
Lp1256-16.Ampliación y Adecuación de Red de MT para Acople de Alimentadores VMI2 01 y CBV 01, en los Distritos de Sargento José Félix López y San Carlos del Apa, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande