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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 320.000.000
Nro. de Orden de Pago
20175191
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.690.181
IVA
₲ 29.090.909
Retención DNCP
₲ 1.140.364
Retención IVA
₲ 8.727.273
Retención Renta
₲ 5.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 26.624.000
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
67/15-1212/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131623
Monto Contrato
₲ 2.121.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.448.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande