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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003772
Monto de la Factura
₲ 167.103.500
Nro. de Orden de Pago
20178152
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.415.146
IVA
₲ 15.191.227
Retención DNCP
₲ 595.496
Retención IVA
₲ 4.557.368
Retención Renta
₲ 3.038.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.497.245
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
67/15-1212/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131623
Monto Contrato
₲ 2.121.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.121.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.909.448.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande