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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 2.456.950
Nro. de Orden de Pago
20178723
Fecha de Orden de Pago
12-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.016
IVA
₲ 223.359
Retención DNCP
₲ 8.934
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL REGUERA CUBILLA
RUC
916012-4
Número de Contrato
6420/15
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118734
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.926.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.206.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande