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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 9.750
Nro. de Orden de Pago
20198435
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.741
IVA
₲ 886
Retención DNCP
₲ 34
Retención IVA
₲ 266
Retención Renta
₲ 266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
6744/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133820
Monto Contrato
₲ 2.545.944.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.542.871.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.248.877.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande