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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002361
Monto de la Factura
₲ 47.496.463
Nro. de Orden de Pago
2017922
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.009.343
IVA
₲ 4.317.860
Retención DNCP
₲ 169.260
Retención IVA
₲ 1.295.358
Retención Renta
₲ 863.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.158.930
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121235
Monto Contrato
₲ 2.043.081.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.777.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.742.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande