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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
20183099
Fecha de Orden de Pago
27-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
6695
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129942
Monto Contrato
₲ 1.146.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.862.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314099
Nombre de la Licitación
Lp1242-16. Contratación de Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Equipos de Seguridad de Correo Electrónico Corporativo y UTM.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande