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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 7.423.105
Nro. de Orden de Pago
2019916
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.654.612
IVA
₲ 674.828
Retención DNCP
₲ 26.183
Retención IVA
₲ 202.448
Retención Renta
₲ 202.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.414
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132467
Monto Contrato
₲ 6.531.705.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.330.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.080.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande