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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 3.897.153
Nro. de Orden de Pago
20196449
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.692
IVA
₲ 354.287
Retención DNCP
₲ 13.746
Retención IVA
₲ 106.286
Retención Renta
₲ 106.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 177.143
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132467
Monto Contrato
₲ 6.531.705.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.330.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.080.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande