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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001529
Monto de la Factura
₲ 21.562.202
Nro. de Orden de Pago
20191378
Fecha de Orden de Pago
14-03-2019
Fecha Emisión Cheque
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.329.926
IVA
₲ 1.960.200
Retención DNCP
₲ 76.056
Retención IVA
₲ 588.060
Retención Renta
₲ 588.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 980.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132467
Monto Contrato
₲ 6.531.705.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.330.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.080.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande