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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 574.879
Nro. de Orden de Pago
20197493
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.362
IVA
₲ 52.262
Retención DNCP
₲ 2.028
Retención IVA
₲ 15.679
Retención Renta
₲ 15.679
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132467
Monto Contrato
₲ 6.531.705.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.330.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.080.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande