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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 47.021.132
Nro. de Orden de Pago
20188779
Fecha de Orden de Pago
30-10-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.153.163
IVA
₲ 4.274.648
Retención DNCP
₲ 165.856
Retención IVA
₲ 1.282.394
Retención Renta
₲ 1.282.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.137.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
6749/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132467
Monto Contrato
₲ 6.531.705.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.330.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.787.080.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande