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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 21.146.090
Nro. de Orden de Pago
20192743
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.956.892
IVA
₲ 1.922.372
Retención DNCP
₲ 74.588
Retención IVA
₲ 576.712
Retención Renta
₲ 576.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 961.186
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
6784/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132483
Monto Contrato
₲ 3.232.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.456.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.893.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande