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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 193.931.320
Nro. de Orden de Pago
20183638
Fecha de Orden de Pago
23-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.610.099
IVA
₲ 17.630.120
Retención DNCP
₲ 691.101
Retención IVA
₲ 5.289.036
Retención Renta
₲ 3.526.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.815.060
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
6784/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132483
Monto Contrato
₲ 3.232.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.456.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.892.893.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande