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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 20.698.720
Nro. de Orden de Pago
20182133
Fecha de Orden de Pago
22-03-2018
Fecha Emisión Cheque
30-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.623.452
IVA
₲ 1.881.702
Retención DNCP
₲ 75.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS MACCHI CUBILLA
RUC
686262-4
Número de Contrato
6510
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121083
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.144.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.431.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande