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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 7.194.737
Nro. de Orden de Pago
201711186
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.168.574
IVA
₲ 654.067
Retención DNCP
₲ 26.163
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS MACCHI CUBILLA
RUC
686262-4
Número de Contrato
6510
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121083
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.144.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.431.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande