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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 183.078.398
Nro. de Orden de Pago
201710214
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.782.483
IVA
₲ 16.643.491
Retención DNCP
₲ 652.425
Retención IVA
₲ 4.993.047
Retención Renta
₲ 3.328.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.321.745
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120701
Monto Contrato
₲ 1.646.537.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.471.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.309.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande