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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 117.887.029
Nro. de Orden de Pago
20174193
Fecha de Orden de Pago
28-05-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.749.919
IVA
₲ 10.717.003
Retención DNCP
₲ 420.107
Retención IVA
₲ 3.215.101
Retención Renta
₲ 2.143.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.358.501
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6499/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120701
Monto Contrato
₲ 1.646.537.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.471.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.309.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande