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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 384.286.616
Nro. de Orden de Pago
20163883
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.982.012
IVA
₲ 34.935.147
Retención DNCP
₲ 1.369.458
Retención IVA
₲ 10.480.544
Retención Renta
₲ 6.987.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 17.467.573
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6504
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120537
Monto Contrato
₲ 3.447.420.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.383.375.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.063.739.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande