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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 32.018.639
Nro. de Orden de Pago
20193591
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.703.836
IVA
₲ 2.910.785
Retención DNCP
₲ 112.938
Retención IVA
₲ 873.236
Retención Renta
₲ 873.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.455.393
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129575
Monto Contrato
₲ 1.559.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.485.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.849.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande