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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 16.897.981
Nro. de Orden de Pago
201811001
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
08-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.148.579
IVA
₲ 1.536.180
Retención DNCP
₲ 59.604
Retención IVA
₲ 460.854
Retención Renta
₲ 460.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 768.090
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
6668
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129575
Monto Contrato
₲ 1.559.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.485.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.849.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande