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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 352.385
Nro. de Orden de Pago
201710522
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.086
IVA
₲ 32.035
Retención DNCP
₲ 1.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.018
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
6806/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133331
Monto Contrato
₲ 384.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.066.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.841.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande