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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 55.871.307
Nro. de Orden de Pago
20179152
Fecha de Orden de Pago
24-10-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.668.139
IVA
₲ 5.079.210
Retención DNCP
₲ 203.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO JAVIER MORALES VILLALBA
RUC
2208692-7
Número de Contrato
6509
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121082
Monto Contrato
₲ 199.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.300.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.589.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289451
Nombre de la Licitación
Lp1159-15. Servicios de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande