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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004084
Monto de la Factura
₲ 23.583.747
Nro. de Orden de Pago
20187294
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.355.726
IVA
₲ 2.143.977
Retención DNCP
₲ 84.044
Retención IVA
₲ 643.193
Retención Renta
₲ 428.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.071.989
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6659
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129297
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.173.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.831.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande