- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 8.539.203
Nro. de Orden de Pago
20172353
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.732.481
IVA
₲ 776.291
Retención DNCP
₲ 30.431
Retención IVA
₲ 232.887
Retención Renta
₲ 155.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 388.146
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6659
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129297
Monto Contrato
₲ 1.064.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.173.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.831.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande