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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0067260
Monto de la Factura
₲ 49.216.000
Nro. de Orden de Pago
201711759
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.803.521
IVA
₲ 4.474.182
Retención DNCP
₲ 175.388
Retención IVA
₲ 1.342.255
Retención Renta
₲ 894.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6513
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121333
Monto Contrato
₲ 2.937.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.940.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289616
Nombre de la Licitación
Lpn1148-15.Adquisicion de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos Convencionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande